Consideraciones:
- Las facturas a relacionar a la Nota de Crédito deben tener el XML timbrado vinculado.
- La nota de crédito se debe realizar con una sucursal electrónica.
Proceso:
Ir a la pantalla de FACTURACION MANUAL dentro del módulo de CUENTAS POR COBRAR/FACTURACION CLIENTES.
- Seleccionar la sucursal electrónica.
- Seleccionar tu cliente y el tipo de operación "Comprobante Manual".
- Seleccionar el tipo de comprobante N/CRÉDITO.
- Seleccionar el código de USO CFDI correcto. (El requerido).
- Cargar los datos de campaña, cuenta, detalle, importes, código de uso de CFDI.
- Dar clic en Grabar.
En la visualización de la Nota de Crédito es importante seleccionar el TIPO DE RELACIÓN CFDI que se requiere.
Al confirmar la NOTA DE CRÉDITO el sistema lanzará una ventana emergente en donde se consulta si se desea emitir el XML aun sin un documento relacionado, caso contrario se guarda el registro en el sistema pero no se genera XML.
Para poder asociar la NC a múltiples comprobantes es necesario dar clic en NO. (No se genera XML)
El siguiente paso es ir a la opción Consulta de Facturas de Clientes, consultar la Nota de Crédito y utilizar la opción "Asociar Comprobantes".
El sistema mostrara una ventana emergente en donde aparecen las facturas impagas del cliente por default y se pueden seleccionar, aunque si la NC debe ser relacionada con alguna factura que ya fue cobrada se puede quitar la marca de la casilla "Solo comprobantes con Saldo".
Una vez seleccionadas y grabadas las facturas asociadas es posible validar o rectificar los comprobantes relacionados desde la opción de "Ver comprobantes asociados".
Una vez relacionados los comprobantes se procede a generar el XML de la NOTA DE CRÉDITO desde la opción de IMPRESIÓN DE FACTURAS.
Se debe activar la casilla relacionada a la Nota de Crédito, en caso de aparecer múltiples líneas basta con seleccionar solo una, después dar clic en GENERAR XML.
El sistema generará el XML de la NOTA DE CRÉDITO y agregará el nodo de relación con los UUID de las facturas relacionadas.
