Consideraciones:
El sistema incorpora la funcionalidad de anular complementos de pago de clientes, para poder regenerar el complemento por alguna necesidad interna o externa de la agencia. La funcionalidad se habilita solo para el estado ACTIVO de los complementos y se debe manejar de forma muy controlada por parte de la agencia.
Procedimiento:
Desde la pantalla de "Listado de Pagos y Cobranza Detallado" se puede filtrar por tipo de comprobante CFDI COMPL PAGO CLIENTES. Se deben pedir con estado ACTIVOS. Filtros del CFDI serían los GENERADOS, con o sin UUID.Se pueden seleccionar más de un complemento y aplicar la anulación, si el complemento de pago no había sido timbrado, el sistema solo notifica la anulación exitosa.
Al tratar de anular un XML de complemento que fue timbrado, el sistema manda un aviso e informa que si se procede el complemento se deberá emitir y timbrar nuevamente, esto se detecta en base a que el XML del complemento se haya adjuntado en el sistema. (Esto se hace también en la pantalla de Listado de Pagos y Cobranza Detallado).
Cuando un complemento de pago que estaba timbrado es anulado, el sistema registra la anulación también en la pantalla de cobranza en la pestaña de CFDI A SUSTITUIR. Allí, se detalla fecha de anulación y usuario que la realizó.
Finalmente, desde el mismo listado, se podrían mostrar las cobranzas con complementos anulados.