Proceso:

1. Se ingresa la Nota de Crédito con el importe parcial que quiere aplicar a la factura de proveedor.

2. Se confirma el Ingreso de la Nota de Crédito.

3. Se consulta la Nota de Crédito ingresada.

4. En la pestaña Herramientas buscamos asociar a la factura a la que vamos a relacionar.

5. Marcamos la factura a relacionar y grabamos.

6. En la pestaña "Herramientas" ahora podremos ver el comprobante asociado. 

7. En el subdiario de compra, podemos ver le documento ingresado y asociado.