Proceso:

1. Se ingresa a la opción de generación pendiente de overcomisiones

2. Generar individual                                                                                                                                   


3. Seleccionar el mes y datos del proveedor, y presionar iniciar:



4. El sistema muestra las órdenes y se selecciona la OM u órdenes en particular:



5. Presionar generar:



6. Si se quiere cambiar el valor, presionar modificar:



7. Ir a la solapa resumen. Y en la solapa de Otros datos, seleccionar el cliente y, en la columna importe, agregar el valor.



8. Recalcular nuevamente:



9. Reconfirmar:


10. Cuando termina el recalculo se visualiza que dice 12.000 en “resumen” y se presiona generar nuevamente:



11. Se observa como pendiente



Con este proceso ya debería aparecer para facturar: