1. Configuración previa
• Retiene IVA = True
• Mínimo = 700
• Retención = 3%
3. Colocar 1.00 en Retención I.G.V. en todos los proveedores
4. Se Ingresarán 3 Facturas como ejemplo:
a. La 1ra. supera los S/ 700.00
b. La 2da. factura no supera los S/ 700.00
c. La 3ra. factura tampoco supera los S/ 700.00
a. La 1ra. supera los S/ 700.00. Una factura automática de medios por S/ 29,200.75
* Grabar
* Sin retención – además de no aplicar detracción
* Grabó OK sin detracción
* Grabó factura OK sin detracción
5. Se procede a pagar las facturas de ese proveedor, el cual tiene configurado como "retención IGV = 1.00" (Punto 3)
a. Se elige la 1ra. factura automática de medios que se ingresó. Con sólo elegir la factura, ya retiene el 3%.
* Grabar
* Se paga la orden y en el registro manual ya se muestra la cuenta IGV de retención.
* Factura pagada por transferencia descontando la retención
* Si se consulta el asiento contable, se muestra la retención
b. Se eligen las 2 facturas creadas, las cuales cada una no superaba los S/ 700.00 pero sumadas ambas facturas si superan los S/ 700.00, el sistema calcula la retención del 3%.
* Grabar
* Factura pagada por transferencia descontando la retención
* Si se consulta el asiento contable, se muestra la retención
6. En el Reporte de Retenciones podemos visualizar las retenciones del 3%, con el tipo de reporte "Ret IGV Proveedores"
7. Se puede exportar a txt para que pueda ser validado por SUNAT
* Exportar SUNAT
* Txt Generado
8. Desde el reporte de retenciones también se puede ver la emisión de certificados de retención
* Iniciar
* Reporte Generado
