El portal Liveranto fue diseñado para resolver de manera integral las necesidades de comunicación entre la agencia y sus proveedores. Puedes considerar esta plataforma como el espacio donde podrás realizar el seguimiento de las facturas y de los reclamos de los proveedores de forma rápida y sencilla.
A continuación, detallamos algunas de las acciones que podrás realizar a través de la plataforma:
Permitir que el proveedor ingrese sus facturas, asociándolas a órdenes de compra, presupuestos o solicitudes de gastos.
Controlar el estado y la registración de cada comprobante.
Responder a los reclamos de pago.
Informar sobre los pagos disponibles, brindando la posibilidad de descargar las retenciones y la libranza correspondiente.
Aspectos generales
A través del portal se pueden ingresar facturas correspondientes a las distintas empresas contratantes. Es posible indicar a qué agencia corresponde cada factura y a qué país pertenece (en caso de tratarse de un grupo de empresas).
¿Qué necesitas saber antes de comenzar a usar Liveranto?
Se proporciona un usuario inicial (Administrador) que permite gestionar nuevos usuarios, definir vigencias, cambiar contraseñas y asignar distintos roles dentro de la plataforma.
El portal está disponible en español e inglés.
Al ingresar, se visualiza un Dashboard con el resumen de comprobantes impagos, pagados, rechazados y reclamos asociados (si los hubiera).
El objetivo del portal es optimizar la comunicación. En determinados países, es posible incorporar facturas mediante un archivo XML, que importa automáticamente datos como número de comprobante, moneda, fecha e importe, entre otros. Además, se debe adjuntar copia de las facturas y de las órdenes de compra respaldatorias.
La sincronización es automática. Si se elimina una factura, se libera la orden de compra asociada, permitiendo un nuevo ingreso. Asimismo, una orden de compra asociada a una factura queda bloqueada y no puede asignarse nuevamente.
Se permite cargar un comprobante en moneda local asociado a una orden en moneda extranjera, o viceversa, con tolerancia de redondeo por diferencia de cambio previamente definida.
Se pueden cargar comprobantes de costos por ítem de la orden de compra.
Si un comprobante es rechazado, puede consultarse y realizar las modificaciones necesarias, como cambiar las órdenes asociadas o eliminar el comprobante.
Los mensajes de error se muestran de manera clara y detallada.
El sistema conserva el historial de rechazos y de adjuntos modificados hasta por 12 meses.
Se dispone de un espacio para ingresar notas importantes, por ejemplo, la fecha de cierre de recepción de facturas.
Los reclamos se visualizan en tiempo real, lo que permite brindar una respuesta oportuna.
El portal cuenta con un listado de pagos generados, donde se especifican: país, agencia, facturas del proveedor, retenciones, fecha, forma de pago y moneda.