Consideraciones:
Al realizar ajuste de contratos a favor del MEDIO el sistema genera una diferencia que se puede ver en la orden en negativo para el cliente, ¿qué se hace con esa diferencia?
Proceso:
1. En este ejemplo el saldo antes del ajuste era de 500,939.86:
Se detecta que el contrato se disminuye en su saldo por el valor del ajuste.
2. A continuación, vemos el contrato con el saldo actualizado después del ajuste:
3. En la cuenta corriente se pueden ver los ajustes generados y el saldo después de los mismos.
4. En la orden en la pestaña de Diferencias aparece el saldo en negativo:
Y la diferencia aparece en la pestaña de Diferencias de la orden, esto significa que al hacer el ajuste del contrato a favor del Medio el costo del proveedor quedó por encima del valor originalmente considerado para el cliente, y AdvertMind registró esa variación como una diferencia negativa.
Cabe destacar, que en AdvertMind esa diferencia no se elimina automáticamente. Las opciones habituales son:
- Trasladar la diferencia al cliente, generando un ajuste o una orden adicional para recuperar el importe.
- Absorber la diferencia como costo de la agencia, en cuyo caso la diferencia permanecerá registrada para fines de control y rentabilidad.
Nota: No es recomendable modificar manualmente la diferencia en la pestaña Diferencias, ya que es un valor calculado por el sistema.
Al realizar ajuste de contratos a favor de la AGENCIA el sistema genera una diferencia y aumenta el saldo del contrato.
La diferencia se puede ver en la pestaña de diferencias de la orden también en negativo, queremos saber que se hace con estos saldos.
Contrato ya con el saldo actualizado después del ajuste:
En la cuenta corriente se pueden ver los ajustes generados y el saldo después de los mismos.
En la orden en la pestaña de Diferencias aparece el saldo en negativo.
En AdvertMind, cuando se realiza un ajuste de contrato a favor de la agencia, el sistema incrementa el saldo disponible del contrato y genera una diferencia que también puede verse en la orden (pestaña Diferencias) con signo negativo.
Estos saldos y diferencias son informativos y reflejan que existe un importe pendiente de aplicar o regularizar.
Normalmente se manejan de alguna de las siguientes formas:
- Aplicar el saldo en futuras órdenes o ítems asociados al contrato, aprovechando el incremento del saldo.
- Generar un ajuste al cliente, si corresponde trasladar la diferencia.
- Absorber la diferencia como resultado de la agencia, manteniendo el registro para efectos de rentabilidad y conciliación.
Nota: La diferencia negativa en la orden no suele eliminarse manualmente; desaparece únicamente cuando el saldo adicional se consume o se realiza el ajuste correspondiente.