A continuación se presenta una guía para configurar el cliente de facturación cuando se genera un doble contrato y el campo Cliente de Facturación aparece vacío o sin información.


Proceso:



1. Para corregir esta condición, configure un JobNumber genérico de agencia dentro del módulo de configuraciones del sistema:


       


2. En Job Pago Anticipado, ubicar el proveedor que requiere aparezca por default.



3. Asegurarse que el JobNumber que se seleccionó tenga asignado el Cliente de Facturación; en caso de no tenerlo adicionarlo en Asignación de Cliente de Facturación a un Titular.   


    


El resultado esperado en el contrato nuevo será el siguiente: