Consideraciones:
La factura que está asociada a la NC tiene que estar marcada como rechazada siguiendo los pasos de la imagen:
Proceso:
Para autorizar una Nota de crédito (FCE) aplicada sobre una factura (FCE) rechazada por el cliente, se debe ingresar a la opción de Consulta de Facturas de Clientes y buscar la Nota de Crédito que fue aplicada al comprobante rechazado.
Luego, presionar el botón "Modificar" de la barra de herramientas superior y en la solapa FCE indicar que la Nota de Crédito sí corresponde a una Anulación por Rechazo.
Una vez efectuado el cambio volver a intentar autorizar la Nota de Crédito.