Consideraciones
En forma mensual se emiten facturas de venta a clientes y se reciben facturas de proveedores, esto junto con las retenciones y percepciones sufridas/efectuadas, generan un estado a partir del cual el sistema brinda la posibilidad de efectuar un proceso automático que netea las cuenta y deja el saldo contra una cuenta automática a pagar o saldo a favor según corresponda.
Proceso
Explicamos el proceso en Posición y registración de IVA.
- Una vez que se efectuó la contabilización de la posición de IVA, si se necesita abrir el mes, se emitirá un mensaje indicando que el asiento de la posición se eliminará, dado que se habilita la incorporación de nuevos comprobantes.
- En ocasiones, se desconoce si se efectuó la contabilización de la posición. En esos casos, con solo consultar el mes se habilita el botón Contabilizar solo si la posición no fue efectuada y si se habilita el botón Ver detalle la posición fue efectuada.
Opciones que puede ser de interés