El uso del la funcionalidad no limita el ingreso de comprobantes discriminando el IVA normal en el ingreso de la factura.
Requisitos previos
Se debe haber creado una Cuentas Contables con el código de observación I7.
¿Dónde lo debemos discriminar?
En el Ingreso de la Factura, cuando ingresamos el valor total de la factura, allí hay que discriminar cuánto de ese valor total será no imputable.
Si Consultamos la Factura la imputación contable fue contra la cuenta normal de IVA.
A tener en cuenta
Si procedemos en forma directa a realizar la Posición de IVA tendrá en cuenta dicha factura para la posición.
Proceso de contabilización
Existe un listado que debemos utilizar, que muestra todas las facturas en las cuales indicamos que tienen un IVA No Computable.
Para que se refleje el movimiento en la cuenta contable debemos seleccionar los comprobantes y presionar el botón contabilizar.
Posteriormente, se habilitan los botones ver el asiento contabilizado y en el caso de necesitar la posibilidad de anular el mismo para incorporar nuevos movimientos.