Consideraciones

En los presupuestos, por lo general, se define un costo que se espera recibir de los proveedores, pero la agencia no puede controlar cómo va a facturar, ya que si emite una factura con una nota de crédito por el valor esperado es correcto aceptar el mismo, el problema se genera cuando existe un tiempo entre la recepción de la factura y la nota de crédito.

Por este tema se brinda la posibilidad del ingreso de la factura en el sistema y que se controle el pendiente de recibir por el costo acordado, ya sea que se exceda del monto acordado o sea de menos.

Configuración

Sugerimos validar que se encuentre activa la Configuración Especial, que permite exceder el monto esperado.

Proceso

Se ingresa en el presupuesto un costo determinado, pero como ejemplo vemos que recibimos una factura por un importe mayor.

Se permite que se registre la factura por un valor mayor, caso contrario no va a permitir el ingreso brindando el siguiente mensaje

Exponemos un ejemplo de ingreso por un monto mayor a $ 3000

Al consultar el Presupuesto nos permite verificar la factura y el saldo en negativo a la espera de un crédito que cancele el pendiente.

Desde la opción Control y Registración de Facturas Recibidas se ingresa la Nota de Crédito.

 Automáticamente el sistema trae el monto del presupuesto en negativo.

Consultamos nuevamente el presupuesto y podemos visualizar relacionadas la Factura y Nota de Crédito recibidas .

Al consultar los Movimiento de Orden de Trabajo se visualiza los comprobantes.