Consideraciones
Cuando se emite una factura en forma automática, se relaciona a un presupuesto o pauta, identificando el motivo por el cual se genera el comprobante y un detalle del mismo. En el momento de generar una nota de crédito que anula la factura, el presupuesto o pauta se libera y queda pendiente nuevamente de facturar.
El problema se genera cuando se quiere eliminar la Nota de Crédito, ya que se brinda un mensaje indicando que la acción no va a volver a asociar la factura al presupuesto/pauta, deja a los mismos como pendientes de facturación y permite que se facturen nuevamente, permitiendo generar una duplicidad.
Proceso
Cuando se procede a la eliminación de la Nota de Crédito (NC) debemos indicar que no es posible volver atrás el proceso, ya que la factura quedó con el saldo pendiente de pago, pero el presupuesto/pauta se encuentra pendiente de facturar.
Para solucionar esta situación, aconsejamos Marcar Presupuestos como Facturado al Cliente, donde nos brinda la posibilidad de asignar un número de factura en forma manual, donde aconsejamos incorporar el número con el cual se emitió la factura.
Esto cancela el pendiente de facturación del presupuesto o pauta, deja una referencia y no es posible consultar la factura desde el presupuesto o pauta.
Ejemplo
Para el ejemplo tenemos la NC 0020-00000024 que se encuentra aplicada a la FAC 0020-00000142.
- Al eliminar la NC, la factura queda: Sin Sustento. Ya se encontraba desvinculada de la pauta desde el momento en que le aplicamos la NC.
- Para dejar una referencia en la pauta, debemos ingresar a Marcar Presupuestos como Facturados al Cliente seleccionaremos los datos de la sucursal, cliente, tipo de facturación y seleccionaremos la pauta a asociar, y para finalizar confirmaremos la selección.
- Cuando consultamos nuevamente el plan, podemos ver que las pautas se encuentran marcadas como facturadas con el número asignado.
