Consideraciones:
Por norma de control interno o auditoría se necesita que Proveedores o Clientes dejen de estar vigentes por una cantidad de tiempo definido. Para ello se brinda una configuración para poder habilitar el control.
Configuración:
Se debe habilitar una Configuración Especial donde encontraremos una variable para cada entidad, allí se debe ingresar la cantidad de meses que, si no tiene actividad, se dejará inactivo.
Control:
En el momento de ingresar una factura de proveedor, se efectúa el control y emite un mensaje "El Proveedor / Cliente supera el Máximo de días Tolerados sin Movimientos", significa que por un período determinado no se han registrado movimientos con ese proveedor y el sistema lo ha marcado automáticamente como Inactivo.
Activar
Para volver a activar un proveedor alcanzado por esta configuración, debemos consultarlo en el maestro de Proveedor o el Cliente y presionar el botón "Reactivar Proveedor".
