Requisitos previos: 

Se debe tener Nivel de Acceso 1 y Nivel de Visualización A en la opción Marcar Presupuestos como Facturados a Clientes

Proceso

Se debe consultar el Presupuesto, ver el ítem que fue marcado y seleccionar Datos Ítem solapa de Facturación, donde debemos presionar el botón izquierdo del mouse sobre el número de comprobante, esta acción muestra una nueva ventana donde nos consulta si queremos deshacer la acción.