Consideraciones
El ingreso de un ajuste va a efectuar una cancelación del saldo de la cuenta corriente generalmente contra una cuenta contable, sin el ingreso ni egreso de valores.
Por este motivo se solicita que el usuario designado debe contar con permisos especiales tanto a nivel de proveedores como para clientes.
Proceso
La asignación se hace ingresando a -> Sistemas - Usuarios y Seguridad - Usuarios
- Consultar el usuario al cual se le van a otorgar los permisos y hacer clic sobre el botón, en la barra superior, 'Editar Perfil '.
Ajuste Clientes: para poder utilizar la opción de Ajuste de clientes, el usuario, deberá tener habilitada, además de la opción de Asientos Contables, la opción de "Cobranzas" de la rama de menú, con al menos nivel de Alta (Nivel 4) o uno de número inferior a este que lo habilite para efectuar más operaciones.
Ajuste Proveedores: para poder utilizar la opción de Ajuste proveedores el usuario deberá tener habilitada, además de la opción de Asientos Contables, la opción de "Orden de pago" de la rama de menú "Pagos", con al menos nivel de Alta (Nivel 4) o uno de número inferior a este que lo habilite para efectuar más operaciones.
Una vez asignados los permisos, guardar los cambios y el usuario ya podrá realizar dichos asientos de ajuste.