Si existe alguna factura de proveedor registrada con fecha contable del libro que estamos consultando y no se muestra en el mismo, lo más probable es que esta factura se haya registrado para un proveedor con Tipo: Proveedor Especial.
Es un tilde diseñado justamente para evitar que los comprobantes de un proveedor sean mostrados en el subdiario de IVA.
Está pensado para aquellas agencias que por su dinámica requieren tener un proveedor que las representa a ellas mismas.
Para verificar esto solo debes ir al maestro de proveedores, consultar el proveedor correspondiente a la factura registrada y validar si tiene marcada la opción Tipo de Facturación Especial.
En caso de que este proveedor no haya sido marcado por error con Tipo de Facturación Especial, desde el mismo Subdiario de IVA Compras, podemos hacer que estas facturas sean visibles, marcando el campo que "Muestra Proveedor con Facturación Especial", en la solapa de Visualización de la barra de herramientas de la izquierda.
