Consideraciones
Las agencias, por una norma de control interno, suelen necesitar generar algunas restricciones con el fin de evitar errores, en el caso de Control y Registración de Facturas Recibidas, puede definirse un criterio que no permite ingresar facturas en forma manual en base a un monto determinado máximo.
Configuraciones
Para poder efectuar el control se debe habilitar una Configuración Especial que se llama "Importe Máximo Factura Manual Proveedor", del apartado de Facturación.
Si el valor se encuentra en 0 (Cero) no tiene una limitación y permite ingresar cualquier valor, en el caso de ingresar uno comenzará a limitar a partir de la habilitación del mismo.
Verificación
Si al momento de Ingresar una factura una vez ingresado el importe recibimos el mensaje: "Excede el importe máximo permitido. Verifique" debemos consultar el monto establecido y validar con el responsable.
