Consideraciones - Esta retención solo aplica para México
Por disposición fiscal se debe lograr realizar una retención a proveedores y, de parte de los clientes hacia las agencias por servicios de subcontratación, en el cual se debe retener el 6% de IVA. Esto aplica para casos como: Servicios de Seguridad y Protección, Servicios de alimentos, entre otros.
Para esto el sistema ya esta preparado para realizar estas retenciones. En este artículo se mostrará cómo asignar esta retención desde los presupuestos de producción al cliente y proveedor.
Configuraciones
- Se requiere que en la pantalla de Configuraciones Especiales, en el apartado de impuestos, este configurado el 6% para la retención por subcontratación.
- Se debe crear una Cuentas Contables nueva con código de observación 18, la misma funcionará para ser afectada por las retenciones realizadas al momento de hacer Cobros o Pagos.
Sin estas configuraciones previas el sistema no tendrá forma de realizar las retenciones.Proceso
Ir al Menú AdvertMind\Producción\Presupuestos\Presupuestos de Producción.
Creación de un Presupuesto de Producción:
- Paso 1: Se crea el encabezado del presupuesto de producción.
- Paso 2: Al momento de crear los ítems es posible definir si lleva o no retención por subcontratación.
La casilla de retención por default viene vacía, se puede activar antes o posterior a la aprobación por cliente y al activarla se puede tener detalle del importe a retener en el área de totales.
¿Cómo asignar la retención al proveedor?
Una vez aprobado el presupuesto por cliente se procede a emitir la orden de compra. En este paso, si es necesario, se puede activar la casilla para emitir una Orden de Compra al proveedor con retención. El sistema permite tener un presupuesto con retención del cliente y no retener o viceversa.
La casilla de retención en la pantalla de órdenes de compra también viene por default vacía y solo se activa para proveedores nacionales.