Consideraciones

El marcado de un plan "no pasa por agencia" se utiliza para poder reconocer la inversión con el cliente, pero no tener que ingresar documentos en el mismo.

Validaciones

Se debe validar los siguientes casos 

• Revisar que el Plan sea directo.

• Las Órdenes deben estar Cerradas, para poder hacer el marcado como facturado y tener la confirmación del proveedor que se realizó el servicio.

• El Plan debe de estar aprobado para Facturar.

Proceso

Ingresamos a Marcar Presupuestos como Facturados por el Proveedor se debe seleccionar el proveedor, ordenes directas y desmarcamos la opción de Pasa por agencia.

Marcamos la orden que teníamos previamente en el plan.

Ahora al consultar el plan, este estará marcado como facturado al proveedor y al cliente al mismo tiempo, quitando el pendiente de los reportes y dejando la inversión para temas de control.