Consideraciones:
Un proveedor no puede emitir facturación con el mismo número para una misma sucursal, esto es un error y permite evadir impuestos al fisco, por lo cual el sistema posee un control, a nivel de ejercicio contable, donde no permite que se ingresen comprobantes con la misma sucursal y número.
Proceso:
Al intentar Controlar y Registrar una factura de proveedores nos arroja el siguiente siguiente mensaje, donde nos indica que el proveedor ya ha emitido la factura 1-28
Validaciones:
Sugerimos ingresar a la Consulta Factura de Proveedores y ver el comprobante enviado, para saber si el mismo coincide con el comprobante recibido y adicionalmente el estado de pago.
Podemos chequear en el Listado de Facturas con Detalle de Pago para ver si tiene asociada una orden de pago y que no tiene saldo impago.
Luego, se debe mirar la Orden de Pago y ver si fue pagada.
Según la Cuenta Corriente del Proveedor, bajo el período de ejercicio de la factura se ve así:
