¿Qué se debe tener en cuenta?
La diferencia de costos entre lo pautado (Inversión del cliente) y lo ordenado (Costos de los proveedores) se puede realizar solo en planes con el tipo de facturación indirecto (Factura del proveedor a nombre de la agencia).
- Un ítem es directo cuando el proveedor le va a facturar en forma directa al cliente cuando emite su factura, en este caso el valor de costo es igual al valor de venta sin posibilidad de modificación.
Esto puede generar, sobre este ítem, calcular una comisión de agencia con el proveedor.
- Los ítems indirectos significan que el proveedor le va a facturar a la agencia y la agencia le factura al cliente, siendo intermediario, permitiendo generar una diferencia entre la compra y la venta, que corresponde a un ingreso por diferencia de costo.
Proceso
El Plan de Digital debe tener los ítems sin la marca de directo.
Al ordenar el plan es posible modificar en la columna "Tarifa Plana Orden" la cantidad del costo que viajará a la Orden. Para visualizar esta columna es necesario desplegar el detalle de cada ítem dando clic al signo de + que esta al inicio del renglón del medio.
Quedando de esta forma registrada la diferencia de costos antes de confirmar la Orden, solo quedaría activar el campo de "Tarifas verificadas" y confirmar la orden.
De esta forma se visualiza la impresión de la orden.
También es posible modificar o editar los costos POST creación de la orden. Para esto es necesario que la orden este ABIERTA.
Se debe dar clic derecho a la orden y dar clic en el menú de editar Orden.
En la edición de la orden es necesario presionar Modificar para lograr así editar los costos.
Se permitirá ajustar el importe y grabar la orden para realizar una reimpresión si es necesario.