Consideraciones
Cuando existe un imprevisto sobre un trabajo ya facturado al cliente, ya sea con referencia a un Presupuesto o Pauta, existen dos funcionalidades que pueden resolver el inconveniente.
- Nota de Crédito anula Factura de Clientes donde se anula la factura por el total.
- Nota de Crédito parcial donde debemos identificar los ítems que se desean cancelar.
Proceso
En el caso de que el importe que se desea anular no este cubierto en los pasos anteriores, la forma de generar es a través de la emisión Manual.
Para lo cual se debe ingresar a Factura Manual, donde se selecciona el cliente y en el tipo de operación. Allí se debe seleccionar:
N/C Asociada a Comprobante, ingresar los datos de la factura que quedará asociada y una vez finalizado se debe Grabar.
