Configuraciones

• Se debe habilitar el uso de la orden de compra de producción en forma obligatoria y adicionalmente la Aprobación Obligatoria en Configuraciones Especiales, se debe cambiar a (true).

• Modificar Usuario y asignar la actividad de Aprueba Ordenes de Compra de Producción:

• Luego, se entra al sistema con el usuario que tiene  acceso de aprobar órdenes: 

Proceso

Cuando se comienzan a generar las Órdenes vamos a ver que se encuentran como “Pendiente de Aprobación”. En el caso de continuar sin haber previamente aprobado.

Vemos un ejemplo de la orden SIN APORBAR, en automático, se imprime como ORDEN DE PEDIDO:

Ahora vemos con la APROBACION de la orden

La orden pasa a estatus APROBADO y activa fecha de aprobación

Al imprimir la orden aprobada, figura la Orden APROBADA: en automático se imprime como ORDEN DE FACTURACIÓN.

Ya con la orden de facturación se puede proceder al ingreso de la factura del proveedor.