Consideraciones
En el caso de que se necesite ingresar una Nota de Crédito del Proveedor y asociar una diferencia que previamente se marcó como No Facturable, es necesario quitar esta marca, así la diferencia está disponible al momento de registrar el comprobante del Proveedor.
Proceso
- Desde la opción Listado de Estimados, Pautas y Diferencias Marcadas como Facturadas por el Proveedor se debe seleccionar los filtros correspondientes y encontrar la diferencia marcada, tildarla y hacer clic en 'Desmarcar'. Con esto ya quedará disponible para asociar la Nota de Crédito del Proveedor.
- Es posible que el sistema muestre el siguiente mensaje:
- En este caso, consultando la Orden, en la solapa 'Diferencias', hacer clic con el botón derecho sobre el N° de Factura del cliente y desmarcar, luego se debe volver al Listado de Estimados, Pautas y Diferencias Marcada como no Facturables
