Consideraciones
El sistema brinda auditoría de la mayoría de los movimientos que se generan, pero no suele ser intuitiva la codificación que debe utilizarse para obtener un comprobante especifico.
Por lo cual nuestro consejo es emitir el listado en un período dado, exportarlo y buscar en los campos el número de comprobante solicitado, una vez encontrado tiene una referencia de cómo se compone la codificación.
Proceso
Si necesito conocer la Auditoría de Movimientos de una Factura de Proveedor, debo saber que la clave necesaria para tal fin se forma de la siguiente manera:
1- El primer caracter corresponder al Tipo de Comprobante = Factura (2 - nota de crédito y 3 nota de débito)
+
000000646225 - Los siguientes 12 caracteres corresponden al Número de Comprobante = Primeros 4 caracteres del punto de venta, 8 siguientes, el numero completo de la FC
+
1048 - los siguientes 4 al Código de Proveedor.
Por lo cual, en el campo de búsqueda se debe ingresar el siguiente valor para encontrar la factura.
10000006462251048
