Consideraciones
Esta función es para poder generar un XML con las retenciones correspondiente a los pagos hechos a los proveedores del extranjero.
Configuraciones
Para poder hacerlo se debe crear la Cuentas Contables con código de observación E4 Ret prov ext OP extranjero.
Se genera la Orden de pago normal, pero la retención la cargamos en el pestaña de Registros manuales y ahí mismo llamamos la cuenta antes configurada.
Al grabar hay que completar estos datos de la siguiente pantalla y poner el país de beneficiario.
Seleccionar el concepto del pago.
Seleccionar la Clave de Retención.
Podemos agregar una descripción.
Se confirma el pago.
Para poder generar el XML nos vamos a la opción de Listado de pagos y cobranza Detallado:
Dentro de la opción, en en el campo de comprobante, seleccionamos la opción de XML PAGOS PROV EXT. y le damos Iniciar.
Pedimos el mes que corresponda el pago y seleccionamos el proveedor correspondiente y la OP, y le damos con el botón de Archivo XML (hay que elegir la agrupación del XML).
Si todo esta correcto se genera el Archivo en la carpeta Files de la base que estén usando.
Revisamos la ruta de Files y ahí esta el XML generado.
Haciendo los pasos anteriores tendremos el XML listo para timbrarlo con el PAC que normalmente utilicen.
Este es el XML generado:
Para generar el archivo XML, se debe asignar en la Ruta XML retenciones en configuraciones especiales.
Se agregaron mejoras al archivo XML en versión 2.0.
Disponible a partir de la versión de DLL 4.4.
Al generar Archivo XML, se agregaron nuevas opciones para generar archivo XML en versión 2.0.
Seleccionar "Un XML por orden de pago V2.0".
Principales cambios al archivo XML 2.0:
Nuevos campos se agregaron, como: Régimen Fiscal y Lugar de expedición.
En vez de guardar versión 1.0 en retenciones ahora guarda versión 2.0.
