Proceso

Para poder ordenar varios medios de un mismo proveedor en una misma orden se necesita pautar todos los medios en un mismo plan, antes de ordenar (si se ordena un ítem solamente cuando ordenemos los demás se generarán en una orden distinta).

Se debe seleccionar al Ordenar la opción Ordenar Automático.

Y en criterio seleccionamos “PROVEEDOR” y confirmamos la orden.

En la pestaña de “Control Administrativo” verificamos que se generó una sola orden para todos los ítems (todos los ítems tienen asignado al mismo proveedor).

Si queremos agregar/quitar avisos a la misma orden hay que tildar la opción de “Agregar avisos a orden”.

Se hacen las modificaciones necesarias y se graba.

El sistema nos pide confirmar las modificaciones.

Y queda grabada la misma orden ya con los avisos agregados.

Importante: Los únicos casos en que se tiene que dar de baja la orden para poder modificar datos son:

• Cambiar un ítem de Facturable a Bonificable o viceversa
• Cambiar la condición de IVA
• Cambiar el Medio