Configuraciones
A nivel contable es común necesitar exponer en forma separada los anticipos que se brindan a los proveedores y que no queden neteados en la cuenta donde se expone la deuda de todos los proveedores. Para crear esta separación se requiere tener Cuentas Contables creadas para tal fin, con su respectivo código de observación 32.
Importante: la puesta en funcionamiento de la funcionalidad no es retroactiva, por lo cual si hay saldos anteriores, no se verán reflejados en la cuenta, por lo cual sugerimos aplicar todos y sin un saldo habilitar la funcionalidad.
Luego de tener la cuenta establecida, podemos generar los respectivos anticipos y listados para controlar o cruzar a la hora de recibir la Factura.
Proceso:
Para generar el Anticipo procedemos a generar la Orden de Pago y elegimos la cuenta integradora asociada al proveedor.
Luego, confirmamos la selección y debemos elegir la solapa de Herramientas donde encontraremos la opción Agregar Anticipo.
Luego Grabamos y realizamos el respectivo pago.
Cuando llegue la factura, podemos cruzar el ANT contra la FAC.
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