Consideraciones: 

Hay una configuración especial que permite activar el circuito de aprobación de Notas de Crédito, y ésta puede ser modificada y activada solo por usuarios con permisos para la pantalla de Sistemas.


Proceso:

En esta sección se describen los pasos o acciones que debe ejecutar el usuario para lograr el propósito de la actividad que documentaremos.


1) Ingresar a la pantalla Configuraciones Especiales

-->Configuraciones especiales --> Facturación --> Usa Circuito Aprobación Notas de Crédito --> seleccionar TRUE



2) Ingresar a la pantalla Usuarios y configurar un usuario para que pueda aprobar las NC 

-->Usuarios -->Consultar -->Modificar 
-->En la viñeta Configuraciones y Actividades --> tildar Aprueba Notas de Crédito
-->Grabar los cambios.



3) Ingreso a NC Anula Factura

--> Consulto la factura y confirmo la NC


-->Aparecerá el siguiente cartel notificando la NC es provisoria hasta que sea aprobada-->Aceptar



4) El usuario configurado para aprobar la NC, debe ingresar a la pantalla NC anula factura, y consultar la Factura.
 
-->Tendrá disponible el botón Aprobar NC -->debe seleccionarlo.



--> Se abrirá una segunda ventana --> el usuario aprobador debe confirmar la NC 




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