Proceso:

Cuando se genera un JobNumber con el código de facturación “? – CLIENTE FACTURACIÓN A ASIGNAR POSTERIORMENTE”

El campo queda en blanco (esperando se le indique el cliente de facturación que debe de asignarse).

Cuando se genera un plan asignado a ese JobNumber el cliente queda como “Cliente a Asignar”.

Al imprimir el plan el cliente se imprime como “Cliente a Asignar”.

Cuando ya se tiene el cliente de facturación en el sistema se debe entrar a la opción de Estado y Contenido de un JobNumber y se le da “Modificar Cli. Fac.”

Se selecciona la opción de F – Cliente Facturación Asignado en JobNumber

Y se selecciona la razón social a la que se le debe facturar y se confirma

Al consultar de nuevo el JobNumber ya se encuentra con el cliente de facturación asignado

Al consultar el plan, también, ya se encuentra con el cliente de facturación correspondiente

E igualmente con la impresión del plan