Consideraciones

Debemos tener en cuenta que el valor que vamos a ajustar en el registro de una factura de proveedor es un valor configurable, donde se debe respetar el valor de la orden de compra enviada al proveedor y el valor generado por el cálculo de compra de espacios, que puede generar pequeñas diferencias. 

Proceso

Este ajuste se debe efectuar en las Configuraciones Especiales y se debe modificar la variable Ajuste automático por Diferencia Redondeo (dentro de las configuraciones especiales de 'Facturación').

Esta configuración permite setear un valor máximo para el ajuste de redondeo. Si en la facturación se quiere ingresar un importe superior al límite del redondeo, no permitirá el ingreso de la factura.

Por ejemplo, si el límite está seteado en $1000 e intentamos redondear por $300, se cambiará automáticamente a $300 y permitirá el registro de la factura. Si intentamos redondear $1200 no se permitirá el registro de la factura.

Debe existir la cuenta contable de Ajuste a Proveedores código de observación C1.

Registramos la factura del proveedor y vemos que existe una diferencia de $51 entre el valor de la orden y el valor de la factura.

Cuando pulsamos grabar, el sistema muestra el mensaje de que hay una diferencia y que permite usar el botón de Ajuste Redondeo.

Pulsamos OK y se activa el botón  Ajuste Redondeo. Si, luego, pulsamos el botón se crea la línea con el ajuste afectando la cuenta de Ajuste a Proveedores y cuadrando el valor de la factura con relación al valor de la orden.

Finalmente, pulsamos Grabar y se registra la factura.

Consultamos la factura del proveedor y vemos la afectación contable de forma correcta.