Consideraciones: 

Actualmente el sistema cuenta con la forma de emitir  CFDI de complementos de pago derivados del cobro de las facturas electrónicas con método de pago PPD.

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Algunos clientes, por procesos internos, requieren de que el complemento de pago lleve un número de referencia propio del cliente, por lo que se tiene disponible para eso el campo llamado NumOperacion dentro de la estructura aceptada por el SAT.

Proceso:

Para activar el uso de Número de Operación Manual para complementos de pago, se debe ingresar a la pantalla de CLIENTES DE FACTURACION y cambiar la casilla llamada "Usa Nro. Operación del Cliente para XML de pagos" al valor SI.

Al momento de emitir un complemento de pago nuevo, el sistema solicitará en una ventana emergente este dato para insertarlo en el XML.  El campo afectado es: NumOperacion.

El XML de complemento se genera y llena el valor en el campo llamado NumOperacion.

Una vez generado el complemento ya no hay forma de modificar ese dato, lo correcto sería anular la cobranza para que el complemento deje de estar relacionado y generar un nuevo complemento por una cobranza nueva.
El complemento inicial debe ser cancelado ante el SAT.