Consideraciones:
Es posible que cuando se intente eliminar una Nota de Crédito de proveedor nos encontremos con el siguiente mensaje:
"Debe Anular Primero la Orden de Pago".
Cuando se realiza una Nota de crédito que anula una Factura de proveedor, el sistema genera un asiento de ajuste de proveedores con estos dos comprobantes, para que no queden pendientes de pagar (como impagos).
La numeración de este tipo de asiento empieza con un "#".
Proceso:
Para poder eliminar la Nota de crédito primero se debe, con algún usuario que tenga los permisos, eliminar ese asiento. Se lo puede encontrar de la siguiente forma:
Es necesario escribir el número de comprobante tal cual lo muestra el mensaje, con el "#" al comienzo.
Opciones que pueden ser de interés:
¿Cómo compensar saldos de Clientes y Proveedores?