Consideraciones:
Actualmente el sistema permite definir un vendedor, el cual se puede definir por cliente de facturación de esa forma podemos tener un reporte en el cual el sistema de forma automática calcula una comisión sobre las facturas emitidas.
Configuraciones previas para el funcionamiento:
Con esta configuración podemos ingresar un número de documento que nos permita mantener una relación con el pago de las comisiones.
Proceso:
Creación de los vendedores en el sistema:
Dentro del módulo de vendedores podemos definir el % de comisión que va a recibir este agente o agencia, en el caso de que corresponda a una central de Medios.
El porcentaje definido es para medios y producción son separados.
Asignación en el cliente de facturación:
Una vez que tenemos creado el vendedor, ingresamos al módulo de clientes y podemos seleccionar el vendedor en la solapa de facturación.
Al momento de facturar el vendedor se muestra en la pantalla por lo cual el proceso es automático asignarlo a la factura, en el caso de factura manual pueden seleccionar si aplica o no al vendedor.
El sistema nos muestra dos herramientas para poder tener reportes y controlar las comisiones.
En el listado tenemos varios filtros para poder determinar si está pendiente o si ya tienen liquidación.
En Liquidación de comisiones, podremos ver qué tenemos pendiente para luego liquidar "en el cual podremos ingresar un número de documento", que el mismo funcionará como referencia y control.
Proceso de Liquidar:
Con esta opción podemos definir por vendedor y al seleccionar una factura o varias, el sistema nos solicita un "número de documento", que permite tener control de lo que se tiene que pagar o que está pendiente, como el siguiente caso.
En la siguiente pantalla ingresamos el documento de referencia.
Posteriormente, nos dice los documentos que están liquidados cambiando en el filtro de estado.
En caso de cometer un error se puede realizar una anulación del documento para eliminar el registro y que vuelva a estar pendiente.
Ahora los documentos anulados estarán pendientes de nuevo pero mantiene la referencia de qué factura se usó y que, al momento de volver a liquidar, ya solo mostrará el documento de la última liquidación.
