Consideraciones:
El sistema tiene la posibilidad de contabilizar facturas de proveedor o notas de crédito por diferencias, haciendo flexible la recepción de facturas que se contabilizan parcialmente a una o múltiples órdenes.
Proceso:
Cuando una factura de proveedor tiene diferencias asociadas y se requiere aplicar una NC anula factura; el sistema lanzará el mensaje de: "Tiene diferencias qua ya están ingresadas" (Mostrará número de comprobante asociado).
Para desvincular dicho comprobante, es necesario ir a la opción de CONSULTA DE FACTURAS DE PROVEEDOR, consultar el comprobante y dar clic en el botón llamado "Desligar Diferencias".
Al confirmar, el sistema desvincula los comprobantes y permite la cancelación individual de la factura.
Si el comprobante vinculado a la factura de proveedor era una Nota de Crédito, como es este caso, se recomienda crear una Nota de Débito manual para realizar un ajuste de proveedores y no dejar en cartera la diferencia.
IMPORTANTE: Las diferencias no se pueden desvincular si los comprobantes son directos y fueron trasladados en un Anexo al cliente, en este caso será necesario primero eliminar o cancelar con Nota de Crédito el Anexo.