Consideraciones:
En ocasiones se:
- Realiza el control de avisos.
- Se recibe la factura del proveedor por el total esperado y se contabiliza.
Pero, posteriormente, se recibe una factura o nota de crédito adicional no esperada, porque se desconoce su existencia.
En este caso el sistema prevé que cuando se intente registrar muestre las órdenes de publicidad y a partir de la orden el usuario ingrese una nueva diferencia, modificando el valor manualmente.
Proceso:
Es importante que en el momento de ingreso del comprobante en Control y Registración de Comprobantes seleccionemos el origen de la orden a ingresar, la opción de DIFERENCIAS.
Se sugiere seleccionar el período de la ordenes sobre la cual se va a generar la diferencia.
Importante: para que se habilite la opción de diferencias el proveedor tiene haberse generado en algún momento diferencias, de otra manera no se habilita la opción para seleccionar.
El sistema va a mostrar los valores que fueron cargados en la orden, el usuario debe ingresar cual es la modificación que recibió, ya que no estaba prevista. La diferencia puede ser de cantidad de avisos, duración o tarifa.
Para el ejemplo la orden vino por 270 de costo cuando debería haber llegado por 260, por lo cual vamos a ingresar un nota de crédito por 300 mas impuestos, la cual nunca fue previsto
