Consideraciones:
Cuando la Solicitud de Gastos se encuentra contabilizada no es posible eliminar la Factura realizando una Nota de Crédito por Anulación.
Proceso:
La forma de realizar la Nota de Crédito es emitiendo el comprobante de forma Manual, indicando mismas cuentas contables, detalle y relación que la factura de origen. Y por último relacionar ambos comprobantes.
Desde la siguiente opción se realiza la NC, seleccionando la opción Tipo de Carga Ingreso Manual:
Y en la solapa Resumen ubicada debajo del encabezado de comprobante se puede seleccionar con F2 en cada campo el detalle idéntico al comprobante de origen:
Una vez emitida la NC para relacionarla con el comprobante de origen hay que ingresar a la opción 'Asientos Contables' y generar un asiento 'Tipo de asiento' - 'Ajuste Proveedores' y en la Solapa de la Derecha 'Ajusto Proveedores' se pueden seleccionar ambos comprobantes:
