Consideraciones:

Tenemos un plan en el que ya tiene facturadas al cliente unas órdenes de las cuales necesitamos anular una. 

Proceso:

Para esto entramos a la opción de Nota de Crédito anula Factura de Cliente y seleccionaremos la Sucursal fiscal, ya que esta NC si la timbraremos.

Se busca el comprobante por anular (08-93663), se visualiza el asiento y en la pestaña llamada DATOS DE NOTA DE CRÉDITO   se tiene la opción de anulación parcial.

Al tildar Anulación Parcial se pueden seleccionar los ítems y las órdenes involucradas en el contenido de la factura.

Se confirma la Nota de Crédito.

Se timbra la NC correctamente.