Consideraciones:
Para el correcto funcionamiento de la función llamada "Administra Comprobantes relacionados" es necesario que las facturas de cliente al proveedor tengan adjuntos sus PDF de facturación y xml, así también sus testigos; para esto se debe tener activo "Permite Adjuntar Múltiples Archivos" y tener activo el uso de imágenes en disco.
Introducción:
En el sistema existe una configuración especial llamada “Administra comprobantes relacionados”, por default, se encuentra en False.
Al activar esta configuración en True el sistema permitirá extraer en una ruta definida de forma masiva los comprobantes relacionados (Impresión de Ordenes, Presupuestos, Planes, PDF de Factura de Proveedor, XML de Factura de proveedor, etc ) que fueron adjuntos y que tienen relación con el comprobante seleccionado.
Al activar esta configuración, el sistema habilitará en la pantalla de "Impresión de Facturas" la funcionalidad llamada "Administrar Comp. Relacionados", la cual estará disponible una vez que se seleccione uno o más comprobantes listados.
Al seleccionar comprobantes y dar clic en "Administrar Comp. Relacionados" se mostrará una ventana emergente que permite seleccionar el tipo de documento que se requiere extraer de forma masiva.
Al dar GRABAR, el sistema inicia el proceso de exportacion de documentos relacionados, en caso de impresiones de presupuestos requiere que el usuario seleccione el tipo de impresion a exportar.
Al finalizar, el sistema lanza un mensaje de éxito. Se podrá validar la exportacion explorando la ruta asignada, en donde se genera una carpeta por cliente/Comprobante de cliente/Proveedor/Factura de proveedor.
Aclaración: El sistema no exporta como tal los comprobantes ANEXOS, FACTURAS o NC, ya que la función solo exporta los documentos relacionados. Se puede optar desde la misma pantalla de impresión de facturas de imprimir a PDF los Anexos o comprobantes que sean necesarios.