Consideraciones:
En algunos casos, al tratar de adjuntar el CFDI de Pago de proveedores puede mandar este mensaje al adjuntar el XML:
Proceso:
Hay que entrar a Revisar en el sistema, consultando la Orden de pago, para ver los números de facturas de proveedor y en la consulta de facturas verificar lo siguiente:
1. Que el proveedor haya mandado un CFDI de una factura que NO corresponda.
2. Que por olvido del usuario no se haya ajuntado el XML de la factura y el sistema no tenga UUID en AdvertMind.
En estos dos casos el sistema no puede validar que el UUID corresponde, por eso manda el mensaje.