Consideraciones:
Cuando la orden de medios tiene un descuento, se puede contabilizar la factura del proveedor por diferencias en el descuento.
Esto permite registrar la nota de crédito del proveedor por el descuento.
Tomar en cuenta que aplicar una diferencia a la tarifa o una diferencia al descuento, son procesos diferentes.
Proceso:
Confirmamos que la orden de medios tenga descuento.
Al registrar factura del proveedor, revisamos la columna del primer descuento.
El total por descuentos aparece en cero, pero queda aplicado en el Neto del comprobante.
Se le da clic al porcentaje del primer descuento.
El porcentaje se pone en cero y se calcula el total del descuento.
Revisamos totales.
Antes de grabar la factura, si regresamos a la solapa de movimientos, se habilita el total "Dtos. N/C".
Esto confirma que el sistema genera un pendiente de facturar en la orden para ingresar nota de crédito.
El total del descuento para N/C coincide con la orden.
Al consultar la factura, en la solapa de Diferencias, se muestra el total de "Diferencias por descuentos".
Opciones que pueden ser de interés:
¿Cómo activar el Ajuste Automático por Diferencia de Redondeo y cómo funciona?