Consideraciones:
La anulación de la factura de proveedor solo puede realizarse dentro del mismo mes en curso.
Proceso:
1. Ingresa a la Consulta de facturas de proveedores y vamos a utilizar la Consulta.
2. Se ingresan los datos de la factura que se desea anular:
3. Se valida que no tenga órdenes de pago (OP), la cual se visualiza en la pestaña denominada con el mismo nombre. Si no se visualiza la pestaña quiere decir que la factura aún no cuenta con OP (De lo contrario se debe anular primero la OP).
Ejemplo de factura sin OP:
Ejemplo de factura con OP:
4. Se debe validar el campo del estado XML, en el mismo debe reflejar el numero del XML autorizado, este dato será indispensable para la validación del último paso, por lo que se recomienda anotarlo antes de anular la factura.
5. Una vez realizados los pasos anteriores, se presiona el ícono de "Anular".
6. Se confirma la anulación presionando "Si" en el siguiente mensaje:
7 Se debe generar el reporte Generación de informe ISLR utilizando los filtros
- Formato: anexo transaccional.
- Fechas: se debe seleccionar el mes del comprobante.
8. Una vez presionado el ícono de "Iniciar" se habilita un cuadro de descarga para guardar el documento generado:
9. Se abre el Excel generado, en la pestaña “Anulados”. Se debe confirmar la anulación de la factura de proveedor. Para este paso es necesario el dato del XML Autorizado, ya que será el dato reflejado en el campo de “autorización”.
Con esta validación, concluye el proceso.
