Consideraciones:

En ciertas ocasiones, al querer ingresar una factura de proveedor desde Control y Registración de Facturas Recibidas,  no visualizamos la orden que queremos seleccionar: 

Importante: en la relación entre la agencia y el cliente, existen veces que el cliente contrata en forma directa con un proveedor, pero no tiene los medios y recursos para indicarle al medio, cuales son las publicaciones a contratar, por esto le solicita a la agencia que genere la orden como si fuera el cliente para el medio con la compra a efectuar. Esta orden para la agencia no representa un costo y tampoco una inversión sobre la cual, pueda cobrar una comisión solo es una acción de apoyo al cliente.

Proceso:

En estos casos se debe consultar el Plan al cual corresponde esa orden para ver si hubo algún tipo de error en la carga. En este ejemplo se planificó como Solo para Ordenar. En estos casos, el sistema no espera que se cargue factura de proveedor y por eso no la muestra a la hora de la facturación:

Modificando el plan y cambiando esta condición a NO, vemos que la orden queda disponible para la carga de la factura: