Consideraciones
El sistema en su modulo de CUENTAS POR PAGAR, tiene la posibilidad de contabilizar multiples facturas de proveedor a una sola orden de compra de medios, esto con la finalidad de tener flexibilidad en el caso de que el proveedor realice facturación parcial.
Proceso
El primer paso es registrar la primera factura generando una DIFERENCIA en la tarifa de la orden para que el sistema deje como pendiente la parte restante de la orden. (Aquí siendo menor el importe de la factura de proveedor al de la orden). En este caso la factura llego por 18mil, entonces se procede a editar la columna de tarifa para poner el valor sin impuestos.
La edición de la tarifa genera una diferencia.
La tarifa editada más impuestos debe coincidir con el importe de la factura que entrega el proveedor y de esta forma se graba la primera factura.
Para ingresar la segunda factura es necesario utilizar la opción de "Control e ingreso automático N/C y N/D de Medios"
El sistema solo mostrara las ordenes con DIFERENCIAS pendientes de facturar, se seleccionan y se puede facturar el total restante o también de pueden realizar más parcialidades.
Se podrá confirmar la segunda factura sin problema e internamente la orden estará vinculada a más de una factura de proveedor.
