Consideraciones:
Esta solución se ofrece para aquellas agencias que no necesiten cargar datos del CAE de la factura emitida por su proveedor. La configuración debe realizarse por cada proveedor.
Este cartel surge cuando el proveedor no posee cargados los datos del CAI (Código Identificatorio del tipo de Comprobante) o si se refiere a factura electrónica CAE.
Proceso:
Paso 1: Nos dirigimos a la sección "Control y registración de facturas recibidas", cargamos los datos de la factura correspondiente y presionamos "Iniciar". Primero, surgirá el cartel mencionado anteriormente, luego emergerá una pantalla de carga de datos de la factura.
- Otra opción es presionar el botón CAI/CAE directamente luego de seleccionar el proveedor.
Paso 2: Marcamos "Sí" en el campo "Requiere CAI", seleccionamos tipo de facturación "Manual" y presionamos "Nuevo".
Paso 3: Como estos datos son solo informativos, para que el sistema no solicite esta validación cada vez que cargamos una factura para este proveedor, ingresamos datos ficticios con una fecha de vencimiento lejana a la actual. Una vez completado el campo, presionamos "Grabar" y veremos estos datos reflejados en la pantalla izquierda de datos principales.
Paso 4: Presionamos "Aceptar" y quedará grabada esta configuración para este proveedor. En este ejemplo, podemos observar cómo al ingresar la fecha contable del comprobante, se asigna automáticamente este dato, permitiéndonos presionar "Iniciar" sin que surja dicho cartel para futuros comprobantes.
