Esta funcionalidad aplica solo para México.
Consideraciones:
A partir de la version 4.8 del sistema se tiene posibilidad de desvincular los complementos de pago de clientes, mismo hayan sido vinculados a cobranzas o ajustes de clientes. De esta forma, es más fácil quitar la relación para generar un nuevo complemento en caso de rechazo por parte del cliente.
Proceso:
Desde la opción de "Listado de Pagos y Cobranza detallado" se puede desvincular los XML de complemento de pago a clientes.
El proceso es sencillo, solo se emiten las cobranzas/ajustes de clientes que tengan el complemento de pago generado, se selecciona el comprobante y se da clic en ANULAR CFDI.
El sistema lanza un mensaje de proceso finalizado y ejecuta el reporte de nuevo para actualizar la información.
Funciona para cobranzas y ajustes sin problema.
Importante: El botón solo desvincula el complemento de la cobranza o ajuste, pero no anula ningún comprobante ni emite algún resultado o proceso adicional.