Consideraciones:
- Al generar un Remito, se seleccionan varias facturas para entregar al cliente.
- Al grabar un Remito, la fecha de vencimiento se recalcula según las facturas seleccionadas.
- Al asignar una nueva fecha de recepción al cliente, actualiza de nuevo el vencimiento.
- La fecha de recepción siempre debe ser igual o posterior a la fecha del sistema.
- La actualización de estos vencimientos se obtiene activando una configuración especial.
Proceso:
Se recomienda activar la configuración especial: Desplaza vtos. de comprobantes al emitir factura.
Se arma un listado de facturas a entregar al cliente con la opción de Remitos de facturas de Clientes
Seleccionamos facturas a entregar y damos grabar.
El listado se genera con la fecha de vencimiento original en que fue creada la factura.
Al grabar el remito, la fecha de vencimiento de cada factura se actualiza de acuerdo a la fecha del sistema.
Esta se encuentra en la opción: Fecha del sistema
Asignamos una fecha de recepción al cliente, validando el vencimiento actual de cada factura.
Al grabar el remito, el vencimiento se actualiza de acuerdo a la fecha de recepción.
Si modificamos una fecha de recepción anterior a la fecha del hoy, el sistema no lo permite y lo notifica.
Por auditoría se obtiene la Alta, Impresión y modificación (fecha de recepción), de cada remito.
