Consideraciones:
Actualmente, AdvertMind contempla un desarrollo generado para México en el que se pueden realizar retenciones de IVA e ISR a personas FÍSICAS. Y para las personas FÍSICAS RESICO (Régimen simplificado de confianza) se pueden hacer retenciones de ISR siempre, teniendo la opción de realizar retención de IVA o no. Esto es para dar cumplimiento a lo expresado en los Artículos 113J de la ley del ISR y el Artículo 1A de la ley de impuestos.
Proceso:
Cuando un proveedor tiene asignado el TIPO DE PERSONA: PERSONAS FÍSICAS RESICO en la pantalla de PROVEEDORES y la asignación de retención de ISR. El sistema realizará retenciones al momento del pago, siempre y cuando la configuración especial llamada: "Retiene ISR en carga de Fact. Ind." este en FALSE.
Al momento de realizar un pago por una factura de un proveedor FÍSICO RESICO, entonces, el sistema calculará solo la retención por default del ISR. Dando oportunidad de tener esta variante de retención que algunos proveedores tienen amparada.
Para los casos en donde se deben realizar a los proveedores FÍSICOS RESICO ambas retenciones (IVA e ISR) existe un desarrollo en la pantalla que permite asignar la retención faltante dando CLIC DERECHO sobre la columna llamada "Prestación". Allí, se tendrá un submenú para agregar "Modificar Retención de IVA".
El sistema abrirá una ventana emergente para determinar la retención de IVA. Por default calculará la retención del 10.6667 %, pero esta tasa puede variar conforme los años.
Si el calculo es correcto, entonces se da clic en el botón de OK. Si el calculo necesita un ajuste, se puede realizar y dar OK. De esta forma, las retenciones estarán realizadas tanto para ISR como IVA.
