Consideraciones:
En la planilla de gastos, se registrarán aquellos gastos reportados por los colaboradores para que se repongan o se cancele el anticipo brindado. Se pueden cargar los gastos de cualquier colaborador dado de alta en el sistema.
Proceso:
Consultando desde la opción Planilla de Gastos, seleccionamos el colaborador y muestra una lista de las planillas asociadas a ese colaborador.
Seleccionamos la planilla que se necesita revisar:
Y desde la botonera superior presionamos el botón Anticipos. Allí nos muestra la orden de pago relacionada a esa planilla de gastos:
